ZARZĄDZENIE NR 238/04

 

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

 

z dnia 31 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie w 2004 roku.

 

               Na podstawie art. 128, ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291 ) zarządzam,  co następuje:

 

         § 1. Zwiększam plan wydatków o kwotę 206 474 zł w tym:

 

1) Dział 600 – Transport i łączność – rozdział 60016 o kwotę 9 894 zł w tym:

                                                                                              - § 4010 o kwotę                1 827 zł,

                                                                                              - § 4110 o kwotę                   739 zł,

                                                                                              - § 4120 o kwotę                       3 zł,

                                                                                              - § 4210 o kwotę                1 408 zł,

                                                                                              - § 4300 o kwotę                5 917 zł,

     - z przeznaczeniem środków na wynagrodzenia, i pochodne od wynagrodzeń

     oraz zakup materiałów i pozostałych usług.

2) Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70095 § 4300 o kwotę                13 415 zł,

    - z przeznaczeniem środków na zakup pozostałych usług związanych

     z gospodarką mieszkaniową.

3) Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75011 o kwotę 2 521 zł w tym:

                                                                                            - § 4260 o kwotę                  2 070 zł,

                                                                                            - § 4300 o kwotę                     451 zł,

     - z przeznaczeniem środków na zakup energii oraz usług pozostałych.

4) Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75022 o kwotę 11 226 zł w tym:

                                                                                            - § 3030 o kwotę               10 542 zł,

                                                                                            - § 4210 o kwotę                    328 zł

                                                                                            - § 4300 o kwotę                    356 zł,

     - z przeznaczeniem środków na wypłaty diet radnym gminy

     oraz zakup materiałów i pozostałych usług.

5) Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75023 o kwotę 24 697 zł w tym:

                                                                                             - § 4140 o kwotę                  393 zł,

                                                                                             - § 4210 o kwotę               5 048 zł,

                                                                                             - § 4300 o kwotę             19 001 zł,

                                                                                             - § 4410 o kwotę                  255 zł,

     - z przeznaczeniem środków na wpłaty na PERON, zakup materiałów,

     usług pozostałych oraz na służbowe podróże krajowe.

6) Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75095 o kwotę 8 727 zł w tym:

                                                                                             - § 2820 o kwotę               3 632 zł,

                                                                                             - § 4100 o kwotę               1 256 zł,

                                                                                             - § 4210 o kwotę                  197 zł,

                                                                                             - § 4430 o kwotę               3 642 zł,

     - z przeznaczeniem środków na dotacje dla stowarzyszeń, wynagrodzenia

     agencyjno – prowizyjne, zakupy materiałów i wyposażenia oraz

     różne opłaty i składki.

 

 

7) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

                                                                    - rozdział 75412 o kwotę 3 481 zł w tym:

                                                                                              - § 3030 o kwotę               2 814 zł,

                                                                                              - § 4300 o kwotę                  667 zł,

    - z przeznaczeniem środków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych

    za udział w akcjach pożarniczych oraz zakup pozostałych usług

    w Ochotniczych  Strażach Pożarnych Gminy Czarna Białostocka.

8) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

                                                                    - rozdział 75416 § 4010 o kwotę              1 150zł,

     z przeznaczeniem środków na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej.

 

9) Dział 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80101 o kwotę 26 908 zł w tym:

                                                                                             - § 4110 o kwotę              6 086 zł,

                                                                                             - § 4120 o kwotę                     3 zł,

                                                                                             - § 4260 o kwotę            20 381 zł,

                                                                                             - § 6050 o kwotę                 438 zł,

    - z przeznaczeniem środków na opłatę składek ubezpieczeń społecznych,

    składek na Fundusz Pracy, zakup energii oraz modernizację łazienek

    w szkole – zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.

10) Dział 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80101 o kwotę 21 219 zł w tym:

                                                                                             - § 4010 o kwotę            19 613 zł,

                                                                                             - § 4110 o kwotę              1 500 zł,

                                                                                             - § 4120 o kwotę                 106 zł,

    - z przeznaczeniem środków na wynagrodzenia, opłatę składek ubezpieczeń

    społecznych oraz składek na Fundusz Pracy – zgodnie z wnioskiem

    Zespołu Szkół w Czarnej Wsi  Kościelnej.

11) Dział 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80104 o kwotę 5 081 zł w tym:

                                                                                             - § 4210 o kwotę             1 114 zł,

                                                                                             - § 4240 o kwotę             3 117 zł,

                                                                                             - § 4260 o kwotę                750 zł,

                                                                                             - § 4300 o kwotę                100 zł,

      - z przeznaczeniem środków na zakup materiałów, pomocy naukowych

      dydaktycznych i książek, zakup energii oraz usług pozostałych – zgodnie

      z wnioskiem Przedszkola w Czarnej Białostockiej.

12) Dział 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80110 o kwotę 12 611 zł w tym:

                                                                                             - § 4210 o kwotę             9 928 zł,

                                                                                             - § 4430 o kwotę             2 683 zł,

    - z przeznaczeniem środków na zakup materiałów oraz różnych opłat

    i składek – zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół w Czarnej Wsi  Kościelnej.

13) Dział 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80110 o kwotę 8 826 zł w tym:

                                                                                             - § 4120 o kwotę             1 131 zł,

                                                                                             - § 4260 o kwotę             6 570 zł,

                                                                                             - § 4300 o kwotę             1 125 zł,

    - z przeznaczeniem środków na Fundusz Pracy, zakup energii oraz 

    zakup usług pozostałych – zgodnie z wnioskiem Gimnazjum w

    Czarnej Białostockiej.

14) Dział 852 – Opieka społeczna – rozdział 85212 § 4210 o kwotę                          1 511 zł,

    - z przeznaczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia,

15) Dział 852 – Opieka społeczna – rozdział 85219 o kwotę 13 773 zł w tym:

                                                                                             - § 4010 o kwotę           13 230 zł,

                                                                                             - § 4300 o kwotę                543 zł,

     - z przeznaczeniem środków na wynagrodzenia oraz zakup usług

     pozostałych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

16) Dział 852 – Opieka społeczna – rozdział 85228 § 4110 o kwotę                           230 zł,

        - z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenia społeczne

        pracowników wykonujących usługi opiekuńcze.

17) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

                                                        – rozdział 85401 o kwotę 2 412 zł w tym:

                                                                                            - § 4010 o kwotę              667 zł,

                                                                                            - § 4110 o kwotę              226 zł,

                                                                                            - § 4260 o kwotę           1 519 zł,

      - z przeznaczeniem środków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia

      społeczne oraz zakup energii w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2

      w Czarnej Białostockiej.

18) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

                                                        – rozdział 85401 o kwotę 2 871 zł w tym:

                                                                                            - § 4210 o kwotę            2 744 zł,

                                                                                            - § 4260 o kwotę               127 zł,

      - z przeznaczeniem środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz

      energii w świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej.

19) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

                                                        – rozdział 85401 § 4260 o kwotę                         700 zł,

      - z przeznaczeniem środków na zakup energii w świetlicy szkolnej

      Gimnazjum w Czarnej Białostockiej.

20) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

                                                       - rozdział 90015 o kwotę 17 198 zł w tym:

                                                                                           - § 4210 o kwotę           5 705 zł,

                                                                                           - § 4300 o kwotę         11 493 zł,

      - z przeznaczeniem środków na zakup materiałów oraz usług pozostałych

      w oświetleniu ulic, placów i dróg.

21) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

                                                       - rozdział 90095 o kwotę 18 023 zł w tym:

                                                                                           - § 3020 o kwotę              113 zł,

                                                                                           - § 4010 o kwotę         15 845 zł,

                                                                                           - § 4110 o kwotę           1 802 zł,

                                                                                           - § 4120 o kwotę              197 zł,

                                                                                           - § 4410 o kwotę                66 zł,

      - z przeznaczeniem środków na nagrody wydatki osobowe nie zaliczane

      do wynagrodzeń, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne,

      składki na Fundusz Pracy oraz podróże służbowe pracowników.

 

           § 2. Zmniejszam plan wydatków o kwotę 206 474 zł w tym:

 

1) Dział 600 – Transport i łączność – rozdział 60016 § 4270 o kwotę                          9 894 zł,

    - w związku z przesunięciem środków w tym samym dziale i rozdziale.

2) Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70095 o kwotę 13 415 zł w tym:

                                                                                              - § 4210 o kwotę                 3 435 zł,

                                                                                              - § 4260 o kwotę                 9 978 zł,

                                                                                              - § 4270 o kwotę                        2 zł,

    - w związku z przesunięciem środków w tym samym dziale i rozdziale.

3) Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75011 o kwotę 10 063 zł w tym:

                                                                                          - § 4010 o kwotę                     9 224 zł,

                                                                                          - § 4110 o kwotę                        839 zł,

     - w związku z przesunięciem środków w tym samym dziale i rozdziale.

4) Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75023 o kwotę 35 559 zł w tym:

                                                                                             - § 4010 o kwotę                14 900 zł,

                                                                                             - § 4110 o kwotę                  9 470 zł,

                                                                                             - § 4260 o kwotę                11 189 zł,

     - w związku z przesunięciem środków w tym samym dziale i rozdziale.

5) Dział 750 – Administracja publiczna – rozdział 75095 § 4300 o kwotę                     1 550 zł,

     - w związku z przesunięciem środków w tym samym dziale i rozdziale.

 

6) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

                                                                    - rozdział 75412 o kwotę 2 788 zł w tym:

                                                                                             - § 4010 o kwotę                  1 495 zł,

                                                                                             - § 4110 o kwotę                     263 zł,

                                                                                             - § 4120 o kwotę                     336 zł,

                                                                                             - § 4260 o kwotę                     694 zł,

     - w związku z przesunięciem środków w tym samym dziale i rozdziale.

7) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

                                                                    - rozdział 75416 o kwotę 1 843 zł w tym:

                                                                                             - § 3020o kwotę                      190 zł,

                                                                                             - § 4110 o kwotę                  1 323 zł,

                                                                                             - § 4260 o kwotę                     330 zł,

     - w związku z przesunięciem środków w tym samym dziale i rozdziale.

 

8) Dział 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80101 o kwotę 26 470 zł w tym:

                                                                                             - § 3020 o kwotę                 1 339 zł,

                                                                                             - § 4010 o kwotę                 7 160 zł,

                                                                                             - § 4210 o kwotę                 2 824 zł,

                                                                                             - § 4240 o kwotę                 1 500 zł,

                                                                                             - § 4300 o kwotę               12 806 zł,

                                                                                             - § 4410 o kwotę                    277 zł,

                                                                                             - § 4430 o kwotę                    562 zł,

                                                                                             - § 4440 o kwotę                        2 zł,

    - w związku z przesunięciem środków w tym samym rozdziale – zgodnie

    z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.

9) Dział 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80101 o kwotę 21 219 zł w tym:

                                                                                             - § 3020 o kwotę                   859 zł,

                                                                                             - § 3030 o kwotę                   110 zł,

                                                                                             - § 4210 o kwotę              17 000 zł,

                                                                                             - § 4240 o kwotę                     25 zł,

                                                                                             - § 4260 o kwotę                2 823 zł,

                                                                                             - § 4300 o kwotę                     65 zł,

                                                                                             - § 4410 o kwotę                   337 zł,

    - w związku z przesunięciem środków w  tej samej wysokości

     w tym samym rozdziale – zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkół

     w Czarnej Wsi  Kościelnej.

 

10) Dział 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80104 o kwotę 5 081 zł w tym:

                                                                                             - § 3020 o kwotę                    4 zł,

                                                                                             - § 4010 o kwotę             2 430 zł,

                                                                                             - § 4040 o kwotę                705 zł,

                                                                                             - § 4110 o kwotę             1 195 zł,

                                                                                             - § 4120 o kwotę                390 zł,

                                                                                             - § 4410 o kwotę                352 zł,

                                                                                             - § 4430 o kwotę                    5 zł,

     - w związku z przesunięciem środków w  tej samej wysokości

     w tym samym rozdziale – zgodnie z wnioskiem Przedszkola w Czarnej Białostockiej.

11) Dział 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80110 o kwotę 12 611 zł w tym:

                                                                                             - § 3020 o kwotę                 864zł,

                                                                                             - § 4010 o kwotę             7 465 zł,

                                                                                             - § 4110 o kwotę             2 009 zł,

                                                                                             - § 4120 o kwotę                156 zł,

                                                                                             - § 4240 o kwotę                  33 zł,

                                                                                             - § 4260 o kwotę                723 zł,

                                                                                             - § 4410 o kwotę             1 361 zł,

       - w związku z przesunięciem środków w tym samym rozdziale – zgodnie

       z wnioskiem Zespołu Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej.

12) Dział 801 – Oświata i wychowanie – rozdział 80110 o kwotę 9 263 zł w tym:

                                                                                             - § 3020 o kwotę                 174 zł,

                                                                                             - § 4010 o kwotę              5 186 zł,

                                                                                             - § 4110 o kwotę              1 252 zł,

                                                                                             - § 4210 o kwotę                 524 zł,

                                                                                             - § 4240 o kwotę                 383 zł,

                                                                                             - § 4410 o kwotę                 107 zł,

                                                                                             - § 4430 o kwotę              1 200 zł,

                                                                                             - § 6050 o kwotę                 437 zł,

       - w związku z przesunięciem środków w tym samym rozdziale – zgodnie

       z wnioskiem Gimnazjum w Czarnej Białostockiej.

13) Dział 852 – Opieka społeczna – rozdział 85212 § 4010 o kwotę                           1 511 zł,

      - w związku z przesunięciem środków w tym samym rozdziale.

 

14) ) Dział 852 – Opieka społeczna – rozdział 85219 o kwotę 13 773 zł w tym:

                                                                                             - § 4110 o kwotę               6 965 zł,

                                                                                             - § 4120 o kwotę               1 212 zł,

                                                                                             - § 4210 o kwotę               4 499 zł,

                                                                                             - § 4260 o kwotę               1 097 zł,

       - w związku z przesunięciem środków w tym samym rozdziale.

15) Dział 852 – Opieka społeczna – rozdział 85228 § 4110 o kwotę                              230 zł,

       - w związku z przesunięciem środków w tym samym rozdziale.

16) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

                                                        – rozdział 85401 o kwotę 2 412 zł w tym:

                                                                                            - § 4040 o kwotę                      1 zł,

                                                                                            - § 4120 o kwotę                  267 zł,

                                                                                            - § 4270 o kwotę               2 144 zł,

       - w związku z przesunięciem środków w tym samym rozdziale to jest

      w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej,

      zgodnie z wnioskiem Szkoły.

17) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

                                                        – rozdział 85401 o kwotę 2 871 zł w tym:

                                                                                            - § 3020 o kwotę               505 zł,

                                                                                            - § 4010 o kwotę               784 zł,

                                                                                            - § 4110 o kwotę               311 zł,

                                                                                            - § 4120 o kwotę                 43 zł,

                                                                                            - § 4300 o kwotę            1 228 zł,

      - w związku z przesunięciem środków w tym samym rozdziale to jest

      w świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Czarnej Wsi Kościelnej,

 18) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

                                                        – rozdział 85401 o kwotę 700 zł w tym:

                                                                                         - § 3020 o kwotę                  244 zł,

                                                                                         - § 4010 o kwotę                  261 zł,

                                                                                         - § 4110 o kwotę                  117 zł,

                                                                                         - § 4120 o kwotę                    78 zł,

      - w związku z przesunięciem środków w tym samym rozdziale to jest

      w świetlicy szkolnej Gimnazjum w Czarnej Białostockiej, zgodnie z wnioskiem szkoły.

19) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

                                                       - rozdział 90003 o kwotę 14 204 zł w tym:

                                                                                           - § 4010 o kwotę            8 422 zł,

                                                                                           - § 4110 o kwotę            2 413 zł,

                                                                                           - § 4120 o kwotę               156 zł,

                                                                                           - § 4210 o kwotę            1 108 zł,

                                                                                           - § 4300 o kwotę            2 105 zł,

    - w związku z przesunięciem środków w tym samym dziale.

20) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

                                                       - rozdział 90015 o kwotę 5 243 zł w tym:

                                                                                           - § 4260 o kwotę            1 529 zł,

                                                                                           - § 4270 o kwotę               190 zł,           

                                                                                           - § 6050 o kwotę            3 524 zł,

       - w związku z przesunięciem środków w tym samym dziale i rozdziale.

21) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

                                                       - rozdział 90095 o kwotę 15 774  zł w tym:

                                                                                           - § 4210 o kwotę               350 zł,

                                                                                           - § 4300 o kwotę            1 040 zł,

                                                                                           - § 4430 o kwotę            1 080 zł,

                                                                                           - § 6050 o kwotę          13 304 zł,

       - w związku z przesunięciem środków w tym samym dziale i rozdziale.

 

               § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)      Plan dochodów ogółem: 16 239 992 zł,

2)      Plan wydatków ogółem: 14 962 825 zł,

3)      Dochody budżetowe w kwocie 1 770 167 zł, przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

4)      Planowany niedobór w kwocie 493 000 zł pokryty zostanie kredytem bankowym zaciągniętym na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej ul Traugutta i Mieszka ( 322 000 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz termomodernizację budynku Domu Kultury w Czarnej Białostockiej oraz Wiejskiego Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej ( 171 000 zł ). 

 

 

           § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.